IMPLANTAÇÃO SPED FISCAL E SINTEGRA:
CADASTRO DE CLIENTE:
Campos obrigatórios: Endereço completo, Pessoa e Documentos.
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Pessoa física:
Identidade = ISENTO
CPF: Numero do CPF.
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Pessoa Jurídica:
Identidade/ Inscrição Estadual: Numero da inscrição correta.
CNPJ= Numero do CNPJ correto.
CADASTRO DE FORNECEDOR:
Campos obrigatórios: Endereço completo, Pessoa, CNPJ e Inscrição. Estadual.
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Pessoa física:
Identidade = ISENTO
CPF: Numero do CPF.
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Pessoa Jurídica:
Identidade/ Inscrição Estadual: Numero da inscrição correta.
CNPJ= Numero do CNPJ correto.
CADASRO DE PRODUTOS:
Guias obrigatórias: Informações fiscais e Informações fiscais II.
Informações fiscais:
Consumidor Final - (Situação tributaria no cupom fiscal)
Situação tributada:
T = Tributado
F = Substituição tributária
I = Isento
N = Não tributado
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Índice de Icms: (Percentagens tributáarias cadastradas no ECF - impressora fiscal)
Obs.: Esse campo deve ser preenchido apenas para os produtos que são tributados.
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CFOP: (Código Fiscal de Operações e Prestações referente as vendas no ECF):
CFOP que referência as vendas no estabelecimento.
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Revenda - (Situação tributária nas notas modelo 01(Nota de bloco) e 55(Nota fiscal eletrônica))
Situação tributária:
T = Tributado
F = Substituição tributaria
I = Isento
N = Não tributado
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Índice de Icms: (Percentagem tributaria nas notas modelo 01(Nota de bloco) e 55(Nota fiscal eletrônica))
Obs.: Esse campo deve ser preenchido apenas para os produtos que são tributados.
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CFOP: (Código Fiscal de Operações e Prestações referente as notas modelo 01(Nota de bloco) e 55(Nota fiscal eletrônica)):
(CFOP que referencia as notas modelo 01(Nota de bloco) e 55(Nota fiscal eletrônica)) no estabelecimento.
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CST/CSOSN - (Código de Situação Tributária)
Venda: (CST referênte as vendas de produtos no ECF e nota de saída modelo 01 e 55)
Entrada: (CST referênte as compras de mercadoria do estabelecimento).
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Tipo - (Movimentação do produto ao dar entrada na loja)
Exemplo: Produtos comprados para revender, ou para matéria prima e ECT.
Informações fiscais II:
NCM - (Nomenclatura Comum do Mercosul)
Obs.: Código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.
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PIS/COFINS - (Código da situação tributaria referente ao PIS/PASEP e COFINS (CST-PIS)).
Saída – Descrição: (CST Pis/Cofins).
Obs.: CST de saída da mercadoria (Venda). E ao preencher o CST Pis/Cofins de saída o sistema automaticamente identifica o par da entrada (Compra) desse CST Pis/Cofins.
Natureza da receita – (Grupos de produtos Pis/Cofins)
Obs.: Só vai a ver natureza da receita se o CST Pis/Cofins de saída for (04, 05, 06, 07, 08 e 09).
TABELAS DE NATUREZA DA RECEITA:
Tabela 4.3.10 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04)
Tabela 4.3.11 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 03 e 04)
Tabela 4.3.12 - Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05)
Tabela 4.3.13 - Tabela Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06)
Tabela 4.3.14 - Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07)
Tabela 4.3.15 - Tabela Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08)
Tabela 4.3.16 - Tabela Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09)
Tabela 4.3.17 - Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos Alíquotas Diferenciadas (CST 02)
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Tags: Dicas, Sintegra, SPED