COMO LANÇAR NOTA DE ENTRADA MANUALMENTE PELO LINCE?
- Entrada de Mercadorias
É a reprodução integral de todas as notas de entrada de mercadoria na empresa.
A entrada de mercadoria é essencial para várias análises no sistema. Essa etapa interfere diretamente no preço do produto, Mark-up, estoque, validade, receituário, financeiro e Sintegra.
Antes de iniciar a parte de entrada de notas no sistema é importante conferir se os produtos de cada departamento estão corretos, seguindo a padronização (tipo, marca, sabor, tamanho), e verificar se todos estão com os grupos financeiros corretos.
- Acesse o sistema LINCE
- Digite seu código e senha
- Acesse o menu Estoque
- Abra o submenu Entrada de Produtos
Campo da Entrada de Mercadorias:
Atenção!!!! Antes de iniciar o lançamento verifique os dados da Nota: o CST, se existe redução, se o valor da base de ICMS considera descontos, IPI, Encargos, Frete e observações da nota. Verificar opções, no cadastro do fornecedor, na guia Visitas, para incluir na Base de Cálculo de ICMS das notas: encargos, descontos, IPI e frete.
- Informe o Fornecedor, a data de emissão e data de entrada que se encontra na nota. Ao apertar o enter o sistema vai te apresentar se a nota é A- Nota Fiscal entrada ou B – Pedido.
- Informe o Documento -> Numero da nota fiscal
- Série, modelo e CFOP. Se for nota fiscal Eletrônica (modelo 55) informe o numero da chave de acesso.
- Se houver informe os dados do campo informações complementares.
Mercadorias – Valor total dos produtos
Frete – Valor total do frete
Base ICMS Subst. – Base de cálculo do ICMS Substituição
Soma ICMS Subst. – Valor total do ICMS Substituição
Base ICMS – Base de cálculo do ICMS
Soma ICMS – Valor total do ICMS
Soma IPI – Valor total do IPI
Encargos – Valor total dos encargos financeiros
Desconto Global – Valor total do desconto
Bonificação – Valor total da bonificação
Valor a pagar – Deve ser igual ao valor total
DAE: Documento de Arrecadação Estadual
- Guia Produtos
Entrada de Mercadoria – Prática · Produtos
Definir, no cadastro de produtos, na guia Informações Fiscais, as opções de CST de entrada e % de redução quando houver.
Código – Informe o código do produto, ou tecle 0 (zero)+ enter para consultar, ou clique no ícone produtos.
Quant. – Quantidade do produto - observe se existe fator de conversão cadastrado. Se o produto tiver aperte a tecla F8 para cadastrar o fator de conversão.
Total – Valor total da quantidade comprada.
Desc. Ind – Valor do desconto individual.
Encargo – Valor de despesas acessórias individual de cada produto.
CFOP Doc – Código do CFOP individual
CST – CST é o Código de Situação Tributária e vem especificada na nota.
Tipo de movimentação – identifica a destinação do produto e auxilia a escolha do CFOP
Subst – Valor de Substituição Tributária rateada do item.
ICMS% - Alíquota de ICMS de entrada
% Red ICMS – Percentual cadastrado no cadastro de produto e será calculado na nota.
Base ICMS – Valor da Base de ICMS correspondente ao item
Valor ICMS – Valor de ICMS do item
Depto – Código do Departamento cadastrado do produto
Grp Fin. - Código do Grupo Financeiro cadastrado do produto
Quando o sistema identifica que o valor dos itens e valor da nota chegaram ao mesmo valor ele informa que a nota pode ser fechada.
Tecle ENTER para fechar a nota.
O cálculo do IPI não é necessário aprender, pois já vem calculado assim como o de Substituição Tributária.
- Execução de financeiro
Faça a execução do financeiro escolhendo as devidas formas de pagamento que foi efetuado para a referida nota.
Confirme a data de vencimento e o valor. Logo após o preenchimento clique em gravar.
Cheque – Quando for pago em cheque (escolha a conta e informe o numero do cheque)
Duplicata. – (Quando for pago através de um boleto bancário) (Escolha o vencimento da duplicata)
Dinheiro – Quando for pago a vista (aperte o enter e confirme o valor)
Duplicata carteira – Quando for pago atravé de convênios mensais com o fornecedor através de carteira.
- Atualização de produtos
Na tela de atualização de preços pode- se preencher o vencimento do produto para posteriormente emitir um relatório de controle Estoque > Relatórios > Vencimento do produto.
- Atenção! Através do sistema é possível configurar se quer ou não que atualize o preço de venda do produto automaticamente no cadastro no menu Suporte > Configuração> Entrada atualiza preço. Se optar por não atualizar diretamente o sistema armazena estas informações no relatório do menu Estoque > Entrada > Relatórios > Preços Alterados.
- Após confirmar clique em atualizar produtos.
Vencimento– Informe a validade do lote de cada produto. ( Sempre informando a data é possível posteriormente emitir o relatório de vencimento. Menu estoque > Relatórios> vencimento de produtos)
Para cada produto mantenha ou altere o Mark-up, ou mantenha ou altere o preço de venda.
Mark-up – Mark-up do produto
Preço – Preço de venda do produto
Clique no botão ATUALIZAR este produto.