COMO EMITIR NFe DEVOLUÇÃO A PARTIR DA VERSÃO LINCE 4.0.0.0


 

Para emitir uma nota de devolução de mercadorias para fornecedor você deve saber primeiramente sobre qual Natureza da operação deve utilizar  segue algumas naturezas que podem ser utilizadas de devolução.

 

Quando for mercadoria adquirida para industrialização:
CFOP – 5.201 – Operações no Estado
CFOP – 6.201 – Operações em outros Estados
Quando for mercadoria adquirida para comercialização:
CFOP – 5.202 – Operações no Estado
CFOP – 6.202 – Operações em outros Estados
Quando for mercadoria adquirida para ativo fixo ou consumo próprio:
CFOP – 5.553 e 5.556 – Operações no Estado
CFOP – 6.553 e 6.556 – Operações em outros Estados

 (Obs.: consulte seus contadores sobre a guia informações fiscais e Informações fiscais II para colocar a informação correta)

Antes de emitir a nota de devolução é preciso estar com a nota de entrada referente a esta nota lançada no sistema.

Se não sabe como lançar veja nos links:

Entrada pelo importa danfe- /index.php?action=artikel&cat=14&id=56&artlang=pt-br

Entrada manualmente pelo lince - /index.php?action=artikel&cat=14&id=217&artlang=pt-br

 

DEVOLUÇÃO DE COMPRA

Para iniciar o processo de devolução do sistema lince acesse menu Estoque > Devolução > Devolução de Mercadorias

 

Figura: Campos a serem preenchidos

 

1-    Informe o código ou nome (0+enter) do fornecedor que irá fazer a devolução.

2-    Informe o período para localizar as notas de entrada deste fornecedor.

3-    Clique na nota correspondente a devolução que será feita.

4-    Marque os itens a serem devolvidos e clique no sinal de mais (+) item 5.

5-    Faça isso com todos os itens (Pode selecionar vários itens de varias notas

Obs: cada vez que é clicado no sinal de mais (+) o sistema grava o item na lista de devoluções, a segunda guia da tela. Veja abaixo:

 

  • Escolha o tipo de movimentação de saída, no caso de devolução
  • Informe a quantidade a ser devolvida e clique no botão “disquete” para gravar.

ATENÇÃO!

O Botão edição manual da nota permite alterar todos os parâmetros referentes a impostos , cfop , CST e custos caso tenha diferença da nota original. Caso não marque o sistema cria a nota fiscal eletrônica com os mesmos dados da nota de entrada.

Após gravar o sistema abre a tela de nota fiscal que você já conhece!!!

Caso não conheça clique aqui

/index.php?action=artikel&cat=11&id=324&artlang=pt-br

e aprenda a emitir nota fiscal eletrônica no lince.!!

CONFIRMANDO A BAIXA NO ESTOQUE!

O processo de devolução não baixa o estoque do produto devolvido.

Para CONFIRMAR  devolução e baixar o produto no estoque acesse menu Estoque > devolução > Manutenção de Devoluções

 

 

 

  • Escolha o tipo de devolução se e de venda ou de compra.
  • Informe o período e clique na lupa pra localizar
  • Após isso clique na devolução a ser confirmada
  • E clique no v verde para validar esta devolução selecionada!

DEVOLUÇÃO DE VENDA

Para devolver uma venda e emitir uma nota fiscal dessa venda pelo sistema acesse menu Vendas > Emissão de nota > Cupons > Avulsa

 

1-    Informe o código ou nome (0+enter) do Cliente que irá fazer a devolução.

2-    Escolha o tipo de movimentação de saída !devolução de venda” Se não existir acesse menu cadastro > tipode movimentação > saída e cadastre o cfop correto para esta operação!

3-    Informe o numero do cupom da venda que será devolvida

4-    Clique no botão adicionar

5-    Marque os itens que serão devolvidos na nota e informe no campo quantidade o volume que será devolvido.

6-     Clique no botão Nota fiscal.

Após gravar o sistema abre a tela de nota fiscal que você já conhece!!!

Caso não conheça clique aqui

/index.php?action=artikel&cat=11&id=324&artlang=pt-br

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Tags: Devolução, NFe
Última atualização:
2016-09-12 21:28
Autor: :
Márcio
Revisão:
1.0
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