Siga os procedimentos abaixo para emissão da nota:
1º passo:
Antes de iniciar a emissão da nota deve-se cadastrar um tipo de origem e destino no Sistema Lince
Acesse Menu Estoque > trocas e transferências > Tipos de transferências
Veja se existe uma Origem Loja e um Destino Devolução como na imagem abaixo com todas as informações preenchidas
2º passo:
Após o cadastro para iniciar a emissão da nota de devolução
Acesse o menu estoque > Trocas e transferências > transferência
1 - Clique em novo (ícone de +)
2 - Escolha a data, a Origem (loja) e Destino (Devoluçao) que foi previamente cadastrada no 1º passo.
3- Informe todos os produtos a ser devolvido. Veja abaixo que precisa ser preenchido ao inserir o produto:
Informe o código do produto ou pesquise. Ex: 01- Pão de Sal
Informe Situação Tributaria se é T ou I ou F ou N. Ex: I (Isento)
Informe Índice ICMS se o produto é 8% ou 12%. Ex: 0%
Informe o CST/CSOSN, pode ser 020/040/101 etc.
Ex: CST 030 (PARA CLIENTES QUE NÃO SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL)
CSOSN 202 (PARA CLIENTES OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL)
Obs.: Se a situação Tributária da sua loja for Simples Nacional você não pode informar CST e sim CSOSN. Veja abaixo o valor do CSOSN que equivale ao CST
CST 00, 20 --> CSOSN: 101
CST 40, 41 --> CSOSN: 102
CST 50, 51 --> CSOSN: 300
CST 10, 70 --> CSOSN: 201
CST 30 --> CSOSN: 202
CST 60 --> CSOSN: 500
Logo depois de informar os produtos clique em gravar e
Clique no botão “Nota Fiscal” (Seta azul) como na imagem abaixo.
Informe o Fornecedor ou Cliente e Clique em gravar
3º Passo
A tela emissão da nota vai aparecer
- Informe a Natureza de Operação /CFOP e de um Enter após escolher
- Perto do Gride dos produtos tem um campo chamado CFOP marque todos e informe o mesmo CFOP escolhido em cima e clique na seta verde e laranja para atualizar
Confira os demais campos. Em caso de erro, clique em Cancelar, corrija os dados e refaça a operação.
Na Guia Observação depois selecione a guia Devolução e informe a chave de acesso da nota de entrada em mãos
Clique em gravar a nota na parte superior da tela
Importante! Não se esqueça de salvar as alterações efetuadas antes de sair da nota.
Antes de iniciar o processo de emissão de NF-e se o manager esta aberto e o LinceNFE.
CLIQUE EM GERAR NOTA (ICONE DE DUAS SETAR PRETAS EM CIRCULA NA PARTE SUPERIOR DA TELA).
E aguarde a impressão da nota
Tags: NFe.Devolução, Nota Fiscal