Nesta tela é necessário cadastrar todas as parametrizações para funcionamento do sistema.
Antes de iniciar as configurações, passe pelo Menu Cadastro/Grupo Financeiro e preencha os cadastros abaixo.
Status:
Tipos de Moedas:
Tipos de Documento:
Agora, retorne ao Menu Ferramentas/Configuração e clique no ícone Alterar Registro. 
SISTEMA
Tolerância Ponto: Tempo máximo permitido para bater o ponto antes ou depois do horário
Casas Decimais: Número de casas decimais para o preço de venda no cadastro de produtos pode ser 2, 3 ou 4
Financeiro Deb. Func Cliente: Débitosdos Funcionários/Clientesirão ser executados no financeiro sempre.
Utiliza Margem: Se ao invés de utilizar sempre Markup sobre o preço de custo, utilizar a Margem sob o preço do produto.
Usar Resolução 800 * 600: Define que o sistema irá trabalhar sempre nesta resolução
Atualiza PDV Automático: Se desmarcado, apenas a 00.00h será gerado um novo pacote com as alterações de cadastros ocorridas durante o dia.
Informações de Pis/Cofins Personalizada: Para habilitar no cadastro de produtos a digitação do Pis e Cofins de entrada
Utiliza Fatura Lince: Usa o sistema de emissão de fatura. Se não marcado segue o pagamento por período
Funcionário Autorizado O.P.: Seleciona o funcionário que dará autorização para emissão de Ordem de Pagamento.
Trocas Internas:
Atualiza preço de custo: Ao efetuar uma troca interna de um produto se deseja sempre atualiza o preço de custo
Financeiro Automático: Sempre executa o financeiro automaticamente nas trocas internas
Vendas e Entregas:
Imprimir em meia página: Imprime o recibo de entrega de produtos em formato A5
Fechamento de Caixa:
Pagamentos e Sangrias - Outros: Selecione o tipo de Documento e tipo de moeda
Pagamentos e Sangrias - Compras: Selecione o tipo de Documento e tipo de moeda
Forma de Pagamento: Selecione o tipo de Documento e tipo de moeda
Mostrar troco final: Sempre informar troco final no fechamento de caixa.
Grupo Financeiro – Ticket: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de crédito em Tickets
Grupo Financeiro – Dinheiro: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de crédito em Dinheiro
Grupo Financeiro – Cheque: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de crédito em Cheque
Grupo Financeiro – Cartão: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de crédito em Cartão
Grupo Financeiro – A Prazo: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de crédito em A Prazo
Boletas Bancárias:
Juros Diários: Percentual deJuros diários, cobrados do cliente após a data de vencimento da fatura.
Impostos
PIS: Percentual de Imposto
CONFIS: Percentual de Imposto
Logon
Ativa Biometria: Ativar a forma de logon com sistema de biometria
Desativa cod. Barras: Desabilita a opção de logon através do código de barras dos funcionários
Desativa Teclado: Desabilita a opção de logon através do teclado dos funcionários
Tempo Logon: Tempo que o sistema irá requerer no Logon se o sistema ficar sem uso.
Entrada de Mercadorias:
Financeiro Automático: Se os lançamentos de fechamento de caixa, caixa central, lançamento de cheque serão registrados no financeiro sempre.
Entrada grava Financeiro: Se os lançamentos de entradas de mercadorias, serão registrados no financeiro sempre.
Entrada Atualiza Preço: Perguntam-se os preços de venda serão alterados no momento da entrada de mercadorias. O preço de custo é alterado sempre.
Atualiza preço Individual: Atualiza o preço de venda de cada produto lançado na entrada de mercadoria.
Estoque Depósito: Utiliza 02 estoques, depósito e loja. Se selecionado toda entrada será direcionada sempre ao Depósito.
Não calcula Base ICMS: Não realiza ocálculo de base ICMS. Este recurso se selecionado pode interferir negativamente na geração dos arquivos de Sintegra e SPED
Novo preço utiliza Margem ideal: Usa a margem ideal do cadastro de departamento para sugerir o novo preço de venda.
Financeiro Frete Avulso: Quando ovalor do frete não está vinculado a Nota Fiscal de Entrada
Substituição Tributaria: Calculo da Substituição Tributária da nota fiscal de entrada pode ser calculada por rateio ou por CST
Nota Fiscal:
Numero Inicial: As notas devem iniciar com o sequencial informado nesta opção
Nota Fiscal Eletrônica:
Habilita Nota Fiscal Eletrônica: Informa para o sistema que utiliza Nota Fiscal Eletrônica
Base de Calculo ST: ICMS Reduzido ou ICMS Normal, define a base de calculo do ICMS.
Habilita Lote Zero: Define se o envio de NFe emitida será imediatamente após a geração.
Código Regime Tributário 1 - Simples Nacional / 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta / 3 - Regime Normal
Versão: Versão do manager
Identidade Ambiente: Identidade do manager
Formato Impressão: Formato de Impressão domanager
Série Fiscal: Série da NFe
Modelo Fiscal: Modelo da NFe
Tipo de Frete: 9 Sem Frete. 0 Emitente / 1 Destinatário Remetente/2 – Terceiros
Alíquota Simples Nacional: Quando tem Alíquota diferenciada no Simples Nacional
Folha de pagamento:
Grupo Financeiro: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos desta operação
Tipo de Moeda: Selecione o tipo de moeda
Tipo de Documento: Selecione o tipo de Documento
Hora Extra: Percentual de hora extra paga ao funcionário no pagamento de pessoal.
Anuênio: Valor de cada anuênio pago ao funcionário no pagamento de pessoal.
Vale-Transporte: Percentual de vale transporte descontado ao funcionário no pagamento de pessoal.
Feriados:Percentual de feriado pago ao funcionário no pagamento de pessoal.
FGTS: Percentual de FGTS descontado do funcionário no pagamento de pessoal.
Adicional Noturno:Percentual de adicional noturno pago ao funcionário no pagamento de pessoal.
Adicional CaixaPercentual de adicional de caixa pago ao funcionário no pagamento de pessoal.
Outros Campos (crédito): Espaço para o usuário criar um novo campo para crédito
Outros Campos (débito): Espaço para o usuário criar um novo campo para débito
Salário Família:
Base:Valor base de salário para calcular o valor de cada salário família pago ao funcionário no pagamento de pessoal.
Valor:Valor de cada salário família pago ao funcionário no pagamento de pessoal.
Percentual do INSS:
Salário Até: Valor base de salário para calcular o percentual do INSS descontado do funcionário no pagamento de pessoal.
Percentual de:Percentual do INSS descontado do funcionário no pagamento de pessoal.
Salário Base: Valor do salário base para calculo no pagamento de pessoal.
Vale de Funcionário: Percentual que o funcionário poderá fazer um vale sobre o seu salário base
Calculo Sobre Salário Real: Promove todos os cálculos da folha sobre o salário real registrado no cadastro de funcionários.
CAIXA:
Recursos:
Calculadora:Se pode ser usada a calculadora do Windows no caixa.
Grava Atendente: Se no momento da venda o sistema ira solicitar a identificação do código do funcionário que atendeu o cliente.
Grava ficha: Se no momento da venda o sistema acumulou as vendas em uma comanda de consumo, esta comanda deve ser apresentado no balcão de atendimento para identificação das vendas ao cliente.
Exclui Cupom: Configura para todos os caixas (frente de loja) a permissão de exclusão do último cupom de venda.
Exclui Item: Configura para todos os caixas (frente de loja) a permissão de exclusão do item durante a venda do cupom.
Desconto:
Desconto sobre o item:Desconto sobre o valor do produto informado no frente de loja
Desconto sobre o Total:Desconto sobre o valor da nota no frente de loja
Acréscimo:
Acréscimo sobre o item:Acréscimo sobre o valor do produto informado no frente de loja
Acréscimo sobre o Total:Acréscimo sobre o valor da nota informado no frente de loja
Formas de Pagamento:
Recebe Tickets: Se a empresa opera com Ticket
Recebe Cartão: Se a empresa opera com Cartão de Credito
Recebe Vale Ticket: Se a empresa opera com Vale-Ticket
Recebe Cheque: Se a empresa opera com cheque
Vende a prazo: Se a empresa vai operar com venda a prazo
Identifica Tickets: Tela para identificação da bandeira do Ticket
Identifica Cartão: Tela para identificação da bandeira do cartão
Identifica Cheque:Tela para identificação de cheque
Vale Ticket por Valor: Tela para identificação de vale ticket
Sangria:
Valor da Sangria: O valor máximo de venda acumulada para o sistema solicitar a retirada de valores do caixa
Mensagem no Caixa: Texto livre para gravar mensagem da tela de espera do caixa
Limite de Venda:
Quantidade: Qtde máxima para venda de cada item
Tolerância:
Valor:Valor tolerado para diferença no fechamento de caixa.
Turno Especial:
Até horas: Horário máximo de trabalho para o turno da madrugada.
Código Balança:
Tamanho: Número máximo de dígitos do código do produto aceito pelo software da balança.
Outras Configurações:
Pagamento Venda a prazo Executa financeiro: Ao quitar uma conta de cliente à prazo, prazo registra automaticamente no financeiro.
Venda a prazo permite desconto de classe: Permitir que os clientes de venda a prazo tenham também desconto de classe
Bloqueia Fecha rápido:Bloquear a tecla F10
Mostrar Saldo do Cliente: Permite visualizar o saldo do cliente durante a operação de venda à prazo.
TRANSFERÊNCIA
Grupo Financeiro de Crédito: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de crédito em transferência de produtos
Grupo Financeiro de Débito: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de débito em transferência de produtos
PEDIDO DE COMPRAS
Produtos de Fornecedores:Data de pesquisa para calculo do pedido de compra por fornecedor
PRODUÇÃO
Sub-Produto:Informe o departamento correspondente aos lançamentos a produção de sub-produtos.
Produção Diária:Permite lançamento de produção manual sem vínculo com o cadastro de receitas.
FINANCEIRO
Agrupa Lançamentos Financeiros: Agrupa registros na tela do financeiro para que sejam visualizados em único registro, como exemplo temos o fechamento de caixa que ao ser lançado no financeiro aparece um registro para DINHEIRO outro registro para CARTAO com esta opção marcada terá somente um registro.
CAIXA CENTRAL
Suprimentos
Grupo Financeiro: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de suprimento no caixa central
Tipo de Moeda:Selecione o tipo de moeda
Tipo de Documento:Selecione o tipo de Documento
VALES DE FUNCIONÁRIOS
Tipo de Moeda: Selecione o tipo de moeda
Tipo de Documento:Selecione o tipo de Documento
Grupo Financeiro: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de Vale de Funcionário.
Pagamento a Prazo:
Tipo de Documento: Selecione o tipo de Documento
Tipo de Moeda: Selecione o tipo de moeda
Grupo Financeiro: Informe o grupo financeiro correspondente aos lançamentos de Pagamento de Venda a Prazo
DETALHES DA FOLHA DE PAGAMENTO
Calcula FGTS: Marque os itens que terão incidência no calculo do FGTS
Calcula INSS: Marque os itens que terão incidência no calculo do INSS
Calculo de Salário sobre 30 dias:Serve para calcular folha de pagamento sobre 30 dias para meses como Fevereiro, Março, Maio entre outros que tem quantidade de dias diferente de 30 dias, assim esses meses ficarão como o da contabilidade.
BLOQUEIO DE MOVIMENTO
Bloqueia qualquer movimentação financeira anterior ao mês/ano selecionado.
SEQÜENCIAL LINCE: Número do aplicativo LINCE para cada micro em que esteja instalado. Permite que mais de um usuário opere telas de entradas, vendas e financeiro ao mesmo tempo.
Ao finalizar qualquer alteração, clique no ícone para salvar 
,abandone e reinicie o sistema Lince para que as novas configurações sejam reconhecidas.
